Dejá de cargar facturas a mano
Subís el PDF o la foto, el agente lee todo y la carga en tu ERP. La persona que hoy tipea, revisa.
Qué cambia
Cómo se hace hoy
- Alguien abre la factura, lee el PDF y tipea proveedor, fecha, importes e impuestos en el ERP.
- Hay que buscar a mano el producto, el centro de costos y la condición de pago de cada proveedor.
- Un dígito mal tipeado aparece semanas después, en la conciliación o en el balance.
- Cuando llegan 40 facturas juntas, el cierre del mes se atrasa.
Cómo queda
- Arrastrás hasta 15 facturas juntas: PDF, foto del celular o ticket escaneado.
- El agente extrae todos los campos, los valida contra el catálogo real de tu ERP y arma el asiento.
- Aprende de cada carga: a partir de la segunda factura de un proveedor ya sabe qué producto y qué centro de costos usa.
- La persona revisa en pantalla y confirma. De tipear pasó a controlar.
Miralo funcionando
Te lo mostramos en vivo
Media hora de reunión y lo ves funcionando sobre casos como los tuyos, con tiempo para preguntar lo que quieras.
Coordinar una demostraciónEn detalle
Cómo funciona
Subís la factura y el agente hace tres cosas en orden: lee, valida y propone.
Lee el comprobante entero, incluidos los renglones del detalle, las percepciones y las retenciones, y lo convierte en datos. Después valida contra tu ERP de verdad: el CUIT tiene que existir en tu maestro de proveedores, el producto en tu catálogo, la condición de pago en tu tabla. Nada que no exista en tu sistema se inventa.
Recién ahí propone el asiento completo en pantalla, para que una persona lo revise y confirme.
Lo que lo diferencia de un OCR común
Un OCR lee texto. Este agente entiende tu operación.
A partir de la segunda factura de un proveedor ya sabe qué producto suele facturar, a qué centro de costos va y con qué condición de pago trabaja. Ese aprendizaje sale de tu propio historial, no de un modelo genérico. Cuantas más cargás, menos correcciones hacen falta.
Los campos de formato rígido no quedan librados a la interpretación del modelo. El CUIT, el número de comprobante y las alícuotas de IVA se validan con código y se cruzan contra los totales de la factura, que es la única forma de que dos cargas iguales den siempre el mismo resultado.
Qué hace falta para ponerlo en marcha
Finnegans Teamplace · Tango · Odoo · SAP Business One · Bejerman
¿Usás otro? Si tiene API o base accesible, se integra. Preguntanos sin cargo.
- Acceso de API a tu ERP (o usuario con permiso de carga).
- Tu catálogo de proveedores, productos y centros de costos: se lee directo del ERP.
- Una o dos reuniones para entender las reglas de tu administración.
2 a 4 semanas hasta producción, según qué tan documentada esté la API de tu ERP.
Las primeras 2 o 3 semanas de uso real no las pagás: son el período de prueba.
Lo que nos preguntan siempre
¿Y si la factura viene torcida, borrosa o es una foto de celular?
Funciona igual. El agente lee imágenes, PDFs escaneados y tickets. Si un campo no se entiende, lo marca en amarillo en vez de inventarlo.
¿Qué pasa si se equivoca?
Nada se carga solo: siempre hay una pantalla de revisión antes de confirmar. El agente propone, la persona aprueba. Y cada corrección que hacés se la queda para la próxima.
¿Sirve si tengo más de una empresa?
Sí. Se elige la empresa antes de cargar y cada una mantiene su propio catálogo y sus propias reglas.
¿Mi ERP no es ninguno de los que aparecen?
Si tiene API o base de datos accesible, se integra. Escribinos y lo evaluamos sin cargo.
Agentes administrativos
¿Te sirve para tu empresa?
Escribinos y lo charlamos. Si vemos que no te conviene, te lo decimos.